一、单位基本情况
（一）主要职能
根据《关于设立中山市残疾儿童教养学校的批复》（中机编[2013]58号）我校是市残联管理的公益一类事业单位，正科级。主要任务：
1、制定本地区0-6岁残疾儿童康复工作计划和本学校0—6岁儿童的康复计划并组织实施，做好残疾儿童康复技术指导工作。
2、培训康复技术人员、管理人员和基层康复员，宣传并普及康复和残疾预防等知识。
3、开展康复科学研究和学术交流，注重科研成果的转化和利用，为制定康复相关政策提供科学依据。
4、指导全市开展0—6岁残疾儿童学龄前教育规划、实施和评估。
5、在本校内开展0—6岁残疾儿童学龄前教育，为0—6岁残疾儿童提供保育服务。
6、承办上级交办的其他工作任务
（二）机构设置
根据上述任务，市残疾儿童教养学校内设2个机构：
1、办公室
综合协调学校日常事务，负责学校组织、人事、党务、文秘、档案、保密、信息、行政、后勤管理；负责财务、统计、内部审定和固定资产管理；负责制订本学校的相关管理制度、实施、监督和评估等工作；开展计划生育和退休职工管理；负责工、青、妇、老干工作；负责食堂、安全保卫和环境清洁等工作。
2、综合部
实施0-6岁残疾儿童教育方针政策，提供0-6岁残疾儿童的学龄前教育和康复、保育服务，开展残疾儿童教养服务方案的制定、跟踪、落实和评估；负责开展0-6岁残疾儿童状况调查；开展社区康复服务，培训康复技术人员；与相关部门合作，共同开展0-6岁残疾儿童家长的科学育儿指导等工作。
（三）人员构成
我校事业编制数15名，其中校长1名、副校长1名，内设机构领导职数正职2名、副职2名。截至2015年12月31日，事业编制人员8名。
二、部门决算表格（详见附件）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出就算表
表七：“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款支出决算表
三、 预算执行情况分析
（一）总体情况
1、收入决算说明
2015年收入决算257.81万元，其中：财政拨款收入211.39万元，其他收入46.42万元。比上一年增加257.81万元，主要原因是2014年我校无预算，无决算。
2、支出决算说明
2015年支出决算257.81万元，其中：财政拨款支出211.39万元。比上一年增加257.81万元，主要原因是2014年我校无预算，无决算。2015年初预算295.80万元，决算较预算减少38.59万元。主要原因是原预算内学生伙食费（40万）市政府不同意使用。
（二）部分情况
1、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共0万元，年初预算总额5万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费5万元。2014年“三公”经费支出总额为0元。
2015年“三公经费”具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0元，根据我校工作实际暂无对外业务和交流活动，因此费用为0元，与年初预算一致。
（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元，我校无公务用车及新增公务用车，与年初预算一致。
（3）公务接待费支出0万元，由于我校2015年11月正式通过消防验收，以及厉行节约的精神，公务接待费为0元，较预算下降5万元。
2、机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出9.25万元。比2014年增加9.25万元，增长925%，主要原因是我校2014年无预算，无决算。
3、政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额224.3万元，其中：政府采购货物支出108.5万元、政府采购服务支出115.8万元。授予中小企业合同金额224.3万元，占政府采购支出总额100%。
4、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，其中共有车辆0辆，单位价值200万以上大型设备0台（套），20万（含）-200万的大型设备0台（套）。
（三）预算绩效管理工作开展情况说明
我校2015年无绩效评价的民生项目和重点支出项目。
四、专业名词解释
财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费运行反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中山市残疾儿童教养学校
2016年9月20日